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Wähle deinen Steuerstatus, ergänze deine Angaben und lade die Rechnung als PDF oder Word herunter. Die Checkliste zeigt, welche Angaben noch fehlen.
Stand: 02.10.2026. Information, keine Steuerberatung.
Wähle den Status, den du für diese Leistung geprüft hast. Die Vorlage bestimmt deine steuerliche Situation nicht.
Für Umsätze, auf die du die Kleinunternehmerbefreiung nach § 19 Absatz 1 UStG anwendest. Der Hinweis benennt diese Befreiung; Umsatzsteuer wird nicht gesondert ausgewiesen. [1] [2] [3] [4]
Geschäfts- / Rechtsadresse
Diese Adresse erscheint auf der Rechnung. Rechnungen enthalten üblicherweise die Adresse des Anbieters.
Wird nur in deinem Browser gespeichert, nie hochgeladen. Teste Teamlilit 14 Tage, um deine Rechnungen an einem Ort zu führen.
Rechnungsadresse
Empfohlen für eine vollständige Rechnung.
Bezahlt, Entwurf, überfällig und storniert werden auf das PDF gestempelt.
Der Leistungszeitraum wird automatisch aus den Stundendaten gefüllt. Er zeigt dem Kunden, welche Daten diese Rechnung abdeckt.
Standardmäßig die Rechnungsnummer, damit Überweisungen leicht zuzuordnen sind.
Prüft ausgefüllte Felder, nicht deren Richtigkeit oder deine Steuerbefreiung. Für gewöhnliche inländische Rechnungen; keine Gutschriften, grenzüberschreitenden Umsätze oder Reverse-Charge-Fälle.
Es fehlen Angaben in der Checkliste. Du kannst die Rechnung trotzdem herunterladen und ergänzen.
Deine Rechnung wird in deinem Browser erstellt. Nichts von dem, was du eingibst, wird hochgeladen oder gespeichert.
In Teamlilit hinterlegst du deinen Hinweis unter Einstellungen, Steuer. Er erscheint als Standardnotiz auf deinen Rechnungen, auch auf den monatlichen Entwürfen eines wiederkehrenden Plans. Diese Entwürfe prüfst und versendest du selbst.
Rechnungen in Teamlilit erstellenFür Umsätze, auf die du die Kleinunternehmerbefreiung nach § 19 Absatz 1 UStG anwendest. Der Hinweis benennt diese Befreiung; Umsatzsteuer wird nicht gesondert ausgewiesen.
Als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 Abs. 1 UStG wird Umsatzsteuer nicht berechnet.
Für begünstigten Schul- und Hochschulunterricht durch natürliche Personen, persönlich, auf eigene Rechnung und Verantwortung. Unterricht im Auftrag einer Bildungseinrichtung fällt nicht automatisch hierunter.
Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 21 Satz 1 Buchstabe c UStG.
Für steuerpflichtige Leistungen. Wähle je Position den zutreffenden Steuersatz. Die Rechnung weist Entgelt und Umsatzsteuer nach Steuersatz aus.
Kein Befreiungshinweis. Steuersatz und Steuerbetrag werden ausgewiesen.
Lena Hoffmann, Nachhilfe Mathe, Köln. Beispiel für die gewählte Kleinunternehmerbefreiung, keine Einordnung aller Nachhilfeleistungen.
Fiktives Beispiel: Rechnungssteller Musterstraße 1, 50667 Köln; Empfänger Chloé Muñoz, Beispielstraße 2, 50667 Köln; Steuernummer 000/000/00000 (Platzhalter, ersetzen).
§ 34a UStDV verlangt Namen und Anschriften beider Parteien, Steuernummer oder eine dort zulässige Identifikationsnummer, Ausstellungsdatum, Umfang und Art der Leistung sowie Entgelt und Kleinunternehmerhinweis. Rechnungsnummer und Leistungsdatum sind dort keine Mindestangaben, bleiben aber praktisch hilfreich. Für andere Status zeigt die Vorlage die Angaben nach § 14 Absatz 4 UStG. Bei gewählten Kleinbetragsrechnungen bis 250 € gilt die reduzierte Liste nach § 33 UStDV.
§ 34a UStDV: Rechnungen von Kleinunternehmern§ 14 UStG: Ausstellung von Rechnungen§ 33 UStDV: Kleinbetragsrechnungen
Für im Inland ansässige Unternehmen nennt § 19 Absatz 1 UStG seit 2025 höchstens 25.000 € Gesamtumsatz im Vorjahr und höchstens 100.000 € im laufenden Jahr. Im Gründungsjahr ist die Grenze von 25.000 € maßgeblich. Ein Verzicht auf die Befreiung und die Ermittlung des Gesamtumsatzes können die Einordnung verändern. Die Vorlage prüft diese Voraussetzungen nicht.
§ 19 UStG: Besteuerung der KleinunternehmerBMF-Schreiben vom 18.03.2025: Kleinunternehmerregelung
Begünstigter Schul- und Hochschulunterricht durch Privatlehrer kann nach § 4 Nr. 21 Satz 1 Buchstabe c UStG steuerfrei sein. Dafür ist keine Landesbescheinigung vorgesehen. Für Bildungseinrichtungen und selbständige Lehrer an solchen Einrichtungen gelten andere Voraussetzungen. Wähle den Hinweis für deinen tatsächlich geprüften Fall.
§ 4 Nr. 21 Satz 1 Buchstabe c UStG: PrivatlehrerBMF-Schreiben vom 24.10.2025: Bildungsleistungen, Abschnitt 4.21.8
Mehr zur Einordnung selbständiger NachhilfeKleinunternehmer sind von der umsatzsteuerlichen Pflicht zur Ausstellung strukturierter E-Rechnungen ausgenommen. Sie müssen seit 2025 dennoch E-Rechnungen empfangen können; dafür genügt ein E-Mail-Postfach. Für Rechnungen an Verbraucher und viele steuerfreie Umsätze, darunter § 4 Nr. 21 UStG, gilt die Ausstellungspflicht ebenfalls nicht.
Für sonstige inländische B2B-Umsätze läuft die allgemeine Übergangsfrist bis Ende 2026, bei höchstens 800.000 € Vorjahresumsatz bis Ende 2027. Ein PDF benötigt die Zustimmung des Empfängers. Öffentliche Auftraggeber können eigene Vorgaben haben.
Ein einfaches PDF oder Word-Dokument ist keine strukturierte E-Rechnung. Teamlilit ist keine E-Rechnungsplattform und erstellt keine XRechnung oder ZUGFeRD-Datei.
FAQ zur E-RechnungIn Teamlilit hinterlegst du deinen Hinweis unter Einstellungen, Steuer. Er erscheint als Standardnotiz auf deinen Rechnungen, auch auf den monatlichen Entwürfen eines wiederkehrenden Plans. Diese Entwürfe prüfst und versendest du selbst.
Eltern sehen ihre Rechnungen über einen schreibgeschützten Link. Zahlungen laufen außerhalb von Teamlilit. Das Produkt bietet eine 14-tägige Testphase.
So funktioniert die RechnungsverwaltungNicht als Mindestangabe nach § 34a UStDV. Die Vorlage behält Rechnungsnummer und Leistungszeitraum bei, weil sie bei der Zuordnung helfen. Für Rechnungen nach § 14 Absatz 4 UStG prüft die Checkliste diese Angaben zusätzlich.
Nein. Du wählst den geprüften Status selbst und kannst den Hinweis bearbeiten. Die ausgefüllte Checkliste bestätigt weder die Richtigkeit deiner Daten noch eine Steuerbefreiung.
Nein. Sie enthält keine strukturierten Rechnungsdaten. Prüfe anhand der BMF-FAQ, ob du eine sonstige Rechnung ausstellen darfst oder ein strukturiertes Format benötigst.
Ja. PDF, Word, Drucken und Textkopie sind ohne Anmeldung möglich. Deine Eingaben bleiben in deinem Browser; die optionale Speicherung gilt nur für dieses Gerät.
Die aktuellen gesetzlichen Mindestangaben folgen dem Gesetz und der UStDV. Das ältere IHK-Muster dient nur als Beispiel für den Hinweistext, nicht als Quelle der heutigen Pflichtfelder.
Bundesministerium der Justiz · Abgerufen am 2026-10-02
mit einem Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung die Steuerbefreiung für Kleinunternehmer gilt
Bundesministerium der Justiz · Abgerufen am 2026-10-02
Eine Rechnung muss folgende Angaben enthalten
Bundesministerium der Justiz · Abgerufen am 2026-10-02
im vorangegangenen Kalenderjahr 25 000 Euro nicht überschritten hat und im laufenden Kalenderjahr 100 000 Euro nicht überschreitet
Bundesministerium der Justiz · Abgerufen am 2026-10-02
Schul- und Hochschulunterricht, der von Privatlehrern erteilt wird.
Bundesministerium der Justiz · Abgerufen am 2026-10-02
Die Steuer beträgt für jeden steuerpflichtigen Umsatz 19 Prozent der Bemessungsgrundlage
Bundesministerium der Justiz · Abgerufen am 2026-10-02
Eine Rechnung, deren Gesamtbetrag 250 Euro nicht übersteigt
Bundesministerium der Finanzen · Abgerufen am 2026-10-02
Der Privatlehrer muss die Unterrichtsleistungen in eigener Person, für eigene Rechnung und in eigener Verantwortung erbringen
Bundesministerium der Finanzen · Abgerufen am 2026-10-02
Kleinunternehmer sind zwar von der Ausstellung einer E-Rechnung ausgenommen
Bundesministerium der Finanzen · Abgerufen am 2026-10-02
Die Umsätze des Kleinunternehmers werden nunmehr von der Umsatzsteuer befreit.
IHK · Abgerufen am 2026-10-02
Als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 Abs. 1 UStG wird Umsatzsteuer nicht berechnet